2014年部门收支预算总表

填报单位：泸州市残疾人联合会			单位：万元
收 入		支 出
项 目	2014年预算数	项 目	2014年预算数
一、财政拨款	420.53	一、一般公共服务
二、行政单位教育收费收入		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、事业单位经营收入		四、教育
五、其他收入		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业支出	439.76
		十、医疗卫生支出	6.92
		二十、住房保障支出	12.90
		二十四、其他支出	23.5
本年收入合计	420.53	本年支出合计	483.08
上年结转	62.55	结转下年
收 入 总 计	483.08	支 出 总 计	483.08

　　

　　

2014年部门财政拨款支出预算表

　　

填报单位：泸州市残疾人联合会							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计	483.08	161.64	321.44
208			社会保障和就业支出	439.76	141.82	297.94
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	27.67	27.67
208	11	01	行政运行	114.15	114.15
208	11	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	11	04	残疾人康复	28.00		28.00
208	60	99	其他残疾人就业保障金支出	249.94		249.94
210			医疗卫生与计划生育支出	6.92	6.92	0.00
210	05	01	行政单位医疗	5.42	5.42
210	05	03	公务员医疗补助	1.50	1.50
221			住房保障支出	12.90	12.90	0.00
221	02	01	住房公积金	12.90	12.90
229			其他支出	23.50	0.00	23.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00		7.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50		6.50

　　一、基本职能及主要工作

　　单位职能、职责：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务、承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。

　　2014年主要工作内容和重点工作：推进“量体裁衣”式个性化服务；实施重度残疾人护理补贴；城乡残疾人居家灵活就业；贫困残疾人扶贫解困；贫困家庭脑瘫儿童康复救助；“阳光家园”计划；残疾人家庭无障碍改造；贫困家庭重度听力残疾儿童救助；组织参赛省第八届残疾人运动会和省第三届特奥运动会。

　　二、部门概况
　 泸州市残疾人联合会是全额拨款事业单位，是一级预算单位。

　　三、收支预算总体情况
　 2014年度预算收入483.08万元，其中：财政拨款收入420.53万元；上年结转62.55万元。预算支出483.08万元，其中：社会保障和就业支出439.76万元；医疗卫生6.92万元；住房保障支出12.9万元；其他支出23.5万元。
　　四、支出预算安排情况

　　本年度单位预算安排483.08万元，其中：

　　（一）基本支出161.64万元

　　1、未归口管理的行政单位离退休27.67万元；

　　2、行政运行114.15万元；

　　3、医疗卫生支出6.92万元；

　　4、住房保障支出12.9万元；

　　（二）项目支出321.44万元。

　　1、一般行政管理事务20万元；

　　2、残疾人康复28万元；

　　3、其他残疾人保障金支出249.94万元。主要用于残疾人脑瘫康复；残疾大学生和残疾人子女大学生补助；残疾人辅具适配；贫困残疾人慰问；残疾人状况监测；残疾人无障碍改造；残疾人体育事业等方面的支出。

　　4、其他支出23.5万。主要用于残疾人体育6.5万元；无障碍改造7万元；贫困脑瘫儿童康复10万元。